采购在每个公司都是一项重要的工作，佛山ISO认证企业需要包含采购管理吗？按ISO9001:2015标准8.4条款中明确提出外部提供的过程、产品和服务，即是我们通常理解的采购活动，所以采购也是要进行规范的，在采购控制程序的基础上，为进一步规范公司的采购作业细节要求，适用于公司采购作业过程的控制。职责划分：采购部：负责编制采购计划、向供应商下达采购订单并跟进订单的落实情况。其它各部门：负责采购需求的提出并提供相关采购资料。 各部门因工作需要购买设备、工具、办公用品等非原材料类物品时，应填写《购买申请单》提出购买申请。申请应经部门主管审核、副总经理批准后转交采购部实施采购。生产原材料类物资的采购，由采购部编制采购计划经部门经理批准后转交采购人员实施采购。
由采购员询、比、议价。
新物料询价
A)采购人员根据采购计划，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
B)供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员应送请购部门确认。
C)专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
D)议价应注意品质、交期、服务、付款周期兼顾。
审批与核准。
1采购人员询比议价完成后，于《采购订单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
2所有的《采购订单》，不论采购金额大小，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3采购物料
4采购人员接获经核准之《购买申请单》或《采购订单》后，则向供应商订购物资，并以电话或传真形式确认交期。
5若属一份采购订单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明具体的交货日期与数。
6采购人员应控制物料订购交期，及时跟催供应商的交货进度，当供应商未能及时供货时，应第一时间将信息反馈给生产部并告知具体的到货时间。
7验收与付款
8采购人员应要求供应商在送货前应予以电话告知，以便我司做好收货准备工作。
9货物送至我司后，由仓库管理人员负责核点货物并报品管部实施检验。
10每月采购人员应与供应商针对上一期货款进行对账，核对无误后报财务申请付款，在对账和付款过程中，应注意以下事项：
A)供应商对帐必须提供一份详细的对账明细表和送货时我司签收的的确认单。
B)提醒供应商在收款时必须开具对应的增值税专用发票或其他单据。
文章由：佛山ISO认证福州慧德企业管理咨询有限公司整理提供，不代表本站观点
